目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
江苏省苏州中学校(含园区校)为全民事业单位,规格为正县(处)级建制,全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校在党的教育方针统领下,依据学校的历史传统、潜在优势和办学特色,不断创新办学举措,确立“有底蕴更要有底气,有底气才能够大气”的创新历史观和“让更多的学生有更好的发展,以科学的方法求和谐的发展”的办学理念,“将素质教育与教育质量落实于每个人每件事”,努力使全体学生达到“基础扎实、素质全面、能力较强、特长明显、人格健全、社会适应性强”的培养目标。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括校长办公室、党委办公室、教学处、学生处、学术处、国际处和后勤处等职能部门。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
今日的苏州中学正致力于融合现代文化与传统文化,以丰厚的历史积淀为基础,不断创造千年名校持续发展的新辉煌。今日的苏州中学正致力于融合东方文化与西方文化,在秉承优秀教育传统的基础上,不断融入国际办学的主流。今日的苏州中学,正站在办学成就累积的高起点上,为进一步“办好学校、教好学生、发展好教师”而与时俱进,开拓创新,科学发展,追求卓越。
省高品质示范高中建设现场验收高分通过,五科竞赛喜报频传,高考成绩连创新高;学校获得“教育部英才计划优秀组织实施单位”“登峰计划大中衔接拔尖创新人才培养基地学校”“江苏省师德师风建设宣传示范校”“江苏省书香校园建设示范点”等荣誉称号。
凝心聚力,推进高品质示范高中建设结硕果。苏医地块改造项目更好地为书院课程体系和中学大学合作培养人才项目助力。基本上形成了创建高品质示范高中的11个主要方向
一是重构校园文化,着力打造“苏中之道”。二是“从心出发”构建了很多的德育课程,化被动为主动,先心动后行动。三是师资队伍建设,强调“行循自然”,不仅仅是老师,更要成为能够具备“四有”特质的“大先生”,四是管理体制,强化党的全面领导,落实校长负责制,完善学校的各种规章制度,健全制度体系,扁平化矩阵式管理,项目化推动。五是空间重构,提出了跨界、混搭、穿越三大原则。六是智慧校园,依托阿里云平台打造学校大脑。七是国际教育,除了“地球学习村”,把学校特质和IB课程有机组合,做有特色的国际融合课程。八是集团办学,无问西东一起发展,交通南北合作共赢。九是特色课程,国家社科基金“十三五”规划课题“基于核心素养的书院制育人模式的实践研究”顺利结题,开始国家社科“十四五”规划课题“基于书院制的拔尖创新人才培养的实践研究”,建成了九大课程基地,形成了相应的课程群落。十是学段贯通人才培养,和高校合作建设少年书院和开设大学先修课程,还有向下延伸的针对小学的新六艺课程,有针对初中的四修课程。最后是苏医地块,保留大学风貌,重构改建,服务于人才培养。
五育融合,推进“动心四季”德育活动成范式。拔尖创新,推进中大贯通培养实现多渠道。以研促教,推进名师培养工程成体系,课程融合,推进国际教育攀登新高度。潜心追求,推进内涵建设提升新活力。积极推进集团办学,与苏州市实验小学、吴江程开甲实验小学签署合作办学协议,深化小初贯通拔尖创新人才培养机制,与海南三亚商谈合作办学协议,进一步彰显学校高品质建设发展的示范性和辐射力。承办全国大中衔接拔尖创新人才培养会议、长三角创新教育论坛、全国大中共建实验室研讨会等全国范围内有影响力的高峰论坛,就学段衔接、选拔培养和高端建设的思考、实践和未来方向进行分享和深入研讨。
苏州中学应该是一个“有风的地方”,苏州中学同时还得是一个“有光的地方”,承载着一代又一代苏中人的光荣和梦想、拼搏和辉煌,愿苏州中学的明天大放异彩,更加璀璨夺目。
第二部分 江苏省苏州中学校2023年度单位决算表
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计38,830.94万元。与上年相比,收、支总计各增加13,855.26万元,增长55.48%。其中:
(一)收入决算总计38,830.94万元。包括:
1.本年收入决算合计36,425.43万元。与上年相比,增加13,619.42万元,增长59.72%,变动原因:东校区和园区校两个基建项目在建。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余2,405.51万元。与上年相比,增加235.85万元,增长10.87%,变动原因:上年基建项目结余增加。
(二)支出决算总计38,830.94万元。包括:
1.本年支出决算合计38,417.71万元。与上年相比,增加15,847.54万元,增长70.21%,变动原因:东校区和园区校两个基建项目支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余413.23万元。结转和结余事项:东校区基建款和代扣户资金。与上年相比,减少1,992.28万元,减少82.82%,变动原因:东校区基建基本完工,支付基建款。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计36,425.43万元,其中:财政拨款收入35,393.48万元,占97.17%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费1,031.94万元,占2.83%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计38,417.71万元,其中:基本支出17,101.84万元,占44.52%;项目支出21,315.87万元,占55.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计37,763.99万元。与上年相比,收、支总计各增加13,926.41万元,增长58.42%,变动原因:东校区和园区校基建拨款增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算37,385.76万元,占本年支出合计的97.31%。与2023年度财政拨款支出年初预算29,279.27万元相比,完成年初预算的127.69%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算0.44万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加的离休干部就地资助疗养费。
(二)教育支出(类)
1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算1,224.97万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:财政下达的课后服务经费、校园经费、教师专项奖励和“姑苏教育人才”项目资助及评审费。
2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算23,647.67万元,支出决算29,446.44万元,完成年初预算的124.52%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资绩效追加。
3.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算0万元,支出决算89.79万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:财政下达义务教育专项补助资金。
4.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算0万元,支出决算984.33万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:教育局统一安排的设备维修项目。
(三)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算65万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:财政下达的人才开发专项资金。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算25.41万元,支出决算25.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算88.15万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:预算追加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算859.72万元,支出决算856.09万元,完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动产生的正常差异。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算429.86万元,支出决算429.82万元,完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动产生的正常差异。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1,102.56万元,支出决算1,058万元,完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动产生的正常差异。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2,108.76万元,支出决算1,994.63万元,完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动产生的正常差异。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算1,105.29万元,支出决算1,118.36万元,完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动产生的正常差异。
(六)其他支出(类)
彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.32万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:财政下达的校园足球活动经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算16,712.52万元,其中:
(一)人员经费15,850.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费861.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算37,381.44万元。与上年相比,增加15,916.39万元,增长74.15%,变动原因:东校区和园区校基建项目支出。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,712.52万元,其中:
(一)人员经费15,850.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费861.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少3万元,变动原因:三公经费采用专户管理资金安排支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算61.97万元(其中:一般公共预算支出61.97万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算55.89万元(其中:一般公共预算支出55.89万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的90.19%,决算数与预算数的差异原因:例行节约,减少培训费用支出。2023年度全年组织培训12个,组织培训319人次,开支内容:教师教学能力提升、拔尖创新人才培养、班主任德育提升、生涯教育。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4.32万元。与上年相比,增加2.3万元,增长113.86%,变动原因:上年度足球成绩优异,本年财政拨款增加。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额2,332.35万元,其中:政府采购货物支出623.24万元、政府采购工程支出738.31万元、政府采购服务支出970.8万元。政府采购授予中小企业合同金额1,889.78万元,占政府采购支出总额的81.02%,其中:授予小微企业合同金额1,624.48万元,占授予中小企业合同金额的85.96%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度,本单位共2个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计8,150万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的38个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计16,923.42万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计30,403.47万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
二十三、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
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